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為確保信用社計算機綜合業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)正常，持續(xù)，高效的運行，不斷提高管理人員，操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強計算機管理，加速電子化進程，特制定本管理辦法。

第一條計算機電源線及信號線的布置應(yīng)在信息科技部管理人員的參與和指導(dǎo)下完成，計算機及外部設(shè)備的初次安裝，調(diào)試應(yīng)由信息科技部人員進行，待機器運行穩(wěn)定后交分支機構(gòu)使用。

第二條計算機及其附屬設(shè)備的專用電源線布置好后，不得隨意改動，嚴禁私拉，亂接，嚴禁室內(nèi)照明，點鈔機，電視機的電源使用計算機逆變器，原則上要分開使用。計算機電源線及通訊線必須固定，不可有裸露破損線，以保障機器正常運行和人身安全。

第三條各營業(yè)網(wǎng)點計算機及附屬設(shè)備一律安裝專用地線，并與空調(diào)地線，營業(yè)樓地線分開。凡因缺少地線而使UPS不能正常工作的，各網(wǎng)點負責(zé)自行安裝到位。

第四條在正常工作狀態(tài)下，機器不得隨意移動，所有接線及插頭不得隨意插拔。堅決杜絕帶電插拔插頭，特別是主機與終端通訊插頭，打印機與主機插頭，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與主機的插頭，由此誤操作造成的損失由當(dāng)事人負責(zé)。

第五條嚴禁私拆，改裝計算機及其附屬設(shè)備和私自更換零件。

第六條保持計算機工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生，做到無塵，恒溫。

第七條嚴禁將易燃，易爆，易腐蝕，強磁性等危害性物品帶入計算機及附屬設(shè)備附近。遇到突發(fā)性火災(zāi)應(yīng)首先關(guān)閉計算機及附屬設(shè)備電源，用1211滅火器對其進行撲救。

第八條計算機及附屬設(shè)備在關(guān)機冷缺5分鐘后蓋上防塵罩。操作臺嚴禁散放回形針，大頭針等細小金屬物品以及茶水，飲料等流質(zhì)物品，嚴防這些物品掉入鍵盤內(nèi)，引起短路。

第九條計算機及附屬設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障，計算機管理員及操作員在力所能及的范圍內(nèi)不能排除時，應(yīng)及時報告信息部門，并立即記下出錯現(xiàn)象和出錯信息。

第十條各營業(yè)網(wǎng)點要設(shè)一名計算機主管員，原則上由主辦會計擔(dān)任。

第十一條加強密碼管理，各操作系統(tǒng)應(yīng)分別設(shè)立相應(yīng)級別人員的代號及密碼，規(guī)定處理會計事務(wù)的權(quán)限，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各操作員的代號及密碼應(yīng)相互保密，不得泄露。

第十二條計算機操作人員應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行操作，未經(jīng)培訓(xùn)人員不得上崗；不得在機器上使用外來軟件，進行游戲，隨意建立用戶，更不得隨意刪除，更改任何文件和程序。

第十三條計算機主管員工作職責(zé)

計算機主管員主要負責(zé)機器設(shè)備硬件和軟件的監(jiān)管維護，負責(zé)耗材及低值易耗品的領(lǐng)用，配給，開關(guān)主機，系統(tǒng)管理員密碼的管理，錯帳沖正的審批，一般性運行故障的排除和軟件資料的歸檔保管。

1．負責(zé)計算機主機的開關(guān)。開機時，先打開UPS，待5－10秒處于穩(wěn)定后，打開主機顯示器電源，再打開主機電源，最后打開附屬設(shè)備；關(guān)機時，待所有終端，打印機全部正常退出并關(guān)閉電源后，再輸入關(guān)機命令，待系統(tǒng)休眠后關(guān)閉主機電源。主機及所有附屬設(shè)備全部關(guān)閉后，關(guān)閉UPS或使其充電。

2．計算機主管員應(yīng)負責(zé)監(jiān)控主機，對公，儲蓄業(yè)務(wù)及分社，儲蓄所網(wǎng)點的正常運行，負責(zé)處理日常出現(xiàn)的一些軟性故障。主機出現(xiàn)啟動不正常，或中途運行出現(xiàn)異常情況時，只能由主管員排除。轄內(nèi)網(wǎng)點出現(xiàn)故障，應(yīng)首先向本單位計算機主管員報告，計算機主管員首先記下出錯現(xiàn)象和出錯信息，根據(jù)這些信息分析故障原因，并進行力所能及的處理，處理不了的問題，要立即上報信息科技部，由專人進行維護。

3．加強運行系統(tǒng)及環(huán)境的檢查。計算機主管員應(yīng)經(jīng)常檢查主機及所有附屬設(shè)備之間的信號線是否固定和固定的松緊程度，UPS是否正常，電源線布置是否改動，是否有非計算機設(shè)備接入，環(huán)境是否衛(wèi)生，恒溫桌是否工作正常，以便及時發(fā)現(xiàn)隱患，迅速排除。

4．加強設(shè)備管理及低值易耗品管理。所有計算機設(shè)備都應(yīng)登記造冊，設(shè)備的每次維護檢查及維修記錄都應(yīng)有記錄。本著經(jīng)濟，節(jié)約的原則，耗材及低值易耗品統(tǒng)一由信息科技部供應(yīng)，低值易耗品及耗材的領(lǐng)銷存也應(yīng)嚴格登記造冊，做到有帳可查。

5．負責(zé)儲蓄業(yè)務(wù)抹帳，對公紅字沖正審批，特殊維護操作。檢查總帳打平，分戶帳打平，總分核對，儲蓄營業(yè)日報表與日計表是否相符。

第十四條計算機操作員工作職責(zé)

操作員主要負責(zé)信用社基本業(yè)務(wù)的傳票輸入，信息查詢，修改，軋帳，開銷戶，打印文件，資料，報表，以及系統(tǒng)運行，設(shè)備管理及維護工作，確保前臺業(yè)務(wù)處理的完整，準(zhǔn)確，提高結(jié)算的效率和質(zhì)量。

1．操作員應(yīng)認真學(xué)習(xí)應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊，根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)會計核算的操作規(guī)程進行操作。發(fā)生差錯時，要請示主管員共同分析處理，遇有儲蓄業(yè)務(wù)抹帳，對公業(yè)務(wù)沖正處理時，必須由主管員進行，嚴禁操作員自行處理。

2．操作員應(yīng)愛護機器，操作鍵盤時力度適中，退紙時，輕按相關(guān)鍵完成，避免手旋滾筒而損壞設(shè)備，發(fā)生卡紙時，禁止硬拉硬拽，機器應(yīng)每天保持清潔無灰塵，不可帶電拔插，營業(yè)終了相關(guān)設(shè)備必須冷缺后加蓋防塵罩。

3．操作員必須在指定的機器上進行操作，不得隨意使用他人終端，按會計保密制度，操作員不得輕易向客戶提供查詢與該客戶無關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

4．操作員因故離開工作崗位，應(yīng)退至LOGIN狀態(tài)，操作員應(yīng)定期或不定期更改密碼，因密碼泄露造成的損失由操作員本人負責(zé)，操作員只能進入相應(yīng)模塊，不可越權(quán)處理業(yè)務(wù)。

5．按會計核算的要求，每日及時打印各類帳表，清單等重要資料，其他帳簿資料按月交給主管員分類歸檔保管。

6．操作員離崗時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，主動交出隨機資料，以及與業(yè)務(wù)有關(guān)的所有文字材料，數(shù)據(jù)及磁介質(zhì)資料，做好交接登記。

7．按月做好計算機運行情況(包括硬件，軟件)記錄，定期分析研究，針對問題及時匯報，切實解決。

8．操作員每日具體負責(zé)：記載帳務(wù)，日常業(yè)務(wù)，打印相關(guān)資料（對公：日計表，余額表，流水帳，日結(jié)單，本日滿頁帳頁。儲蓄：營業(yè)日報表，流水帳，開銷戶明細，他代本和本代他）

9．每日進行一次儲蓄營業(yè)日報表和日計表的核對，特別是注意本代他和他代本的核對。

10．年底除進行正常打印外，儲蓄必須打印各儲種分戶帳信息，對公必須打印所有分戶帳帳頁。

第十五條計算機維護人員工作職責(zé)

1．指導(dǎo)分支機構(gòu)正確使用計算機及附屬設(shè)備，糾正操作過程中的不良習(xí)慣，減少計算機故障的發(fā)生。

2．分支機構(gòu)計算機故障判斷準(zhǔn)確，排除迅速，保證業(yè)務(wù)持續(xù)，正常進行，對外形象良好。

3．管理所負責(zé)區(qū)域內(nèi)分支機構(gòu)計算機超級用戶口令，分支機構(gòu)系統(tǒng)管理員不得擅自進入超級用戶或在數(shù)據(jù)庫中操作，維護人員進入分支機構(gòu)超級用戶必須有記錄。

4．監(jiān)督分支機構(gòu)系統(tǒng)管理員與操作員密碼是否分開掌握，各人操作權(quán)限設(shè)置是否合理。

5．根據(jù)需要領(lǐng)用耗材及配件，需長期使用的自行保管，公用設(shè)備注意愛護，不得挪作他用。

6．定期輪換維護區(qū)域，取長補短，相互交流。

7．加強操作系統(tǒng)，應(yīng)用系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫的學(xué)習(xí)以及既定軟件的完善，根據(jù)業(yè)務(wù)需要加強學(xué)習(xí)，制定計劃。

8．確立服務(wù)意識，改進服務(wù)態(tài)度，基層維護工作結(jié)束及時返回，不得提出工作以外的任何要求。

9．信息部門每周一上午召開例會，各人總結(jié)上周工作，計劃本周工作打算，并對基層社情況展開討論，不斷改進工作。

10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

第十六條計算機主管員，操作員不得在業(yè)務(wù)用機以外的機器上運行信用社數(shù)據(jù)，不得將輸出的數(shù)據(jù)資料任意擺放，以防泄密。

第十七條根據(jù)信用社電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費管理辦法規(guī)定，對全市各分支機構(gòu)電子設(shè)備購置，使用，維護一律由信用社信息科技部門完成，分支機構(gòu)不得自行購置。

第十八條各類電子設(shè)備的維修，一律由信息部門負責(zé)，按實收取費用，分支機構(gòu)不得自行聯(lián)系有關(guān)電腦公司，由于自己聯(lián)系造成維修不當(dāng)或出現(xiàn)系統(tǒng)癱瘓，硬件破壞，軟件泄密的，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

第十九條信用社根據(jù)本管理辦法制定相應(yīng)的計算機管理考核細則，檢查，監(jiān)督計算機管理工作。