我是公司的經(jīng)理，很榮幸能夠參加這次經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì)。作為財(cái)務(wù)管理者，我深感肩負(fù)的責(zé)任重大，一直以來都按照我們集團(tuán)公司的管理理念，嚴(yán)格管控制度，不斷加強(qiáng)資金和從業(yè)人員的管理工作。財(cái)務(wù)管理工作取得了一定的進(jìn)展，現(xiàn)將我們財(cái)務(wù)部門具體的工作做法和成功經(jīng)驗(yàn)向大家匯報(bào)如下：

一、建章立制，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度

俗話說，“無規(guī)矩不成方圓?！必?cái)務(wù)部門本身就牽涉著重大資金的往來管理。因此，小小的失誤都可能給公司帶來嚴(yán)重的后果，甚至無法挽回的損失。因此，在進(jìn)一步做好日常財(cái)務(wù)工作的管理同時(shí)，我們不斷完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和明確崗位職責(zé)。并進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。按照集團(tuán)公司的精神，我們又詳細(xì)制定了《管理制度》、《票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒的管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案保管制度》等。將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善我部的財(cái)務(wù)管理體系。

二．細(xì)化工作流程，進(jìn)一步提高工作效率

在完善工作制度的基礎(chǔ)上，我們加大了對(duì)財(cái)務(wù)工作的細(xì)化，明確工作流程，省去繁冗的重復(fù)步驟，大大提高了工作效率。并且，把責(zé)任落實(shí)到人頭，明確了權(quán)利責(zé)，避免因責(zé)任不清，而出現(xiàn)的互相推諉、追查不了的現(xiàn)象發(fā)生。

而且，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)工作也不斷繁忙起來。但在我們高效、有序的組織下，能夠按照輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。我部能夠及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。遇到公司資金流量較大的時(shí)候，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣時(shí)，我財(cái)務(wù)部會(huì)本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),確保各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。

電業(yè)總公司是國有大型企業(yè)集團(tuán)，固定資產(chǎn)總值15.2億元，現(xiàn)有職工2870人，公司連續(xù)12年奪得“省級(jí)文明單位”和“省級(jí)先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)，去年榮獲了“全國新農(nóng)村電氣化建設(shè)示范單位”稱號(hào)。在企業(yè)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展的同時(shí)，公司內(nèi)部審計(jì)工作也加大了轉(zhuǎn)型與發(fā)展的力度，僅去年以來，通過審計(jì)直接和間接為企業(yè)增收節(jié)支3200萬元；連續(xù)多年被評(píng)為“市內(nèi)審工作先進(jìn)單位”，連續(xù)3次榮獲“全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”和“全省做出突出貢獻(xiàn)和創(chuàng)造新經(jīng)驗(yàn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)”稱號(hào)。

一、擴(kuò)大審計(jì)內(nèi)容，由財(cái)務(wù)收支控制向業(yè)務(wù)領(lǐng)域控制轉(zhuǎn)變

（一）由傳統(tǒng)查錯(cuò)糾弊審計(jì)向內(nèi)控制度審計(jì)轉(zhuǎn)變。1997年公司實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化后，財(cái)務(wù)管理日趨規(guī)范，賬務(wù)表面的錯(cuò)弊越來越少，為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，我們及時(shí)將審計(jì)范圍擴(kuò)展到企業(yè)經(jīng)營和管理的各個(gè)領(lǐng)域，通過對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出預(yù)防性建議。主要做法是，首先收集了解被審計(jì)單位執(zhí)行的有關(guān)政策文件，以及現(xiàn)行的主要內(nèi)控制度，然后對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)控制度進(jìn)行測(cè)評(píng)，據(jù)以確定審計(jì)重點(diǎn)，并制定審計(jì)方案。2004年在對(duì)電費(fèi)的抄、核、收審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)供電所存有漏抄、錯(cuò)抄現(xiàn)象，收取的1.2萬元電費(fèi)沒有及時(shí)上繳總公司等問題，針對(duì)這一情況，審計(jì)部牽頭，組織協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部、農(nóng)電公司、供電所等部門聯(lián)合查找出現(xiàn)問題的源頭，并舉一反三，提出了改進(jìn)和修改意見，制定完善了《電業(yè)總公司抄核收管理辦法》、《電費(fèi)資金管理辦法》等，有效的避免了資產(chǎn)流失，杜絕了浪費(fèi)、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。近年來，通過對(duì)有關(guān)部門內(nèi)控管理情況的審計(jì)，我們共提出了改善內(nèi)控管理建議40多條，并全部得到公司采納。公司現(xiàn)已通過了信譽(yù)等級(jí)評(píng)價(jià)、質(zhì)量體系認(rèn)證及職業(yè)健康安全體系三項(xiàng)認(rèn)證工作，管理水平再上新臺(tái)階。

（二）由傳統(tǒng)“小作坊式”審計(jì)向整體性、系統(tǒng)性的“集約式”規(guī)模轉(zhuǎn)變。隨著企業(yè)規(guī)范化水平的不斷提高，公司物資采購業(yè)務(wù)實(shí)行了集中化管理，成立了招投標(biāo)管理辦公室，辦公室設(shè)在審計(jì)部，審計(jì)部根據(jù)實(shí)際情況先后出臺(tái)了《市電業(yè)總公司招標(biāo)投標(biāo)管理制度》和《市電業(yè)總公司招投標(biāo)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等制度，保證了招投標(biāo)工作有章可循。同時(shí)，以審計(jì)部牽頭對(duì)物資采購的每一環(huán)節(jié)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，對(duì)工程物資的選廠、審批、標(biāo)書的發(fā)放、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等一系列環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程控制。具體做法是：由物資公司提前考察所有物資供應(yīng)廠商所具備的資質(zhì)，通過篩選確定三個(gè)以上供貨單位，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)招標(biāo)辦公室備案，招標(biāo)前必須合理擬定招投標(biāo)計(jì)劃、商務(wù)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書及各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，由審計(jì)部組織實(shí)施開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，確定評(píng)標(biāo)小組成員，確保招投標(biāo)各個(gè)環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關(guān)系采購現(xiàn)象；對(duì)常用物資實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大的物資，根據(jù)市場(chǎng)行情，每半年或每季度招標(biāo)一次，最大限度地降低成本。通過實(shí)施招投標(biāo)管理，每年為公司可節(jié)約采購成本900多萬元。

（三）由傳統(tǒng)的被動(dòng)防御為主轉(zhuǎn)向積極控制為主。以往只有在經(jīng)營者離任審計(jì)時(shí)才發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中存在的諸多問題，但有些問題已經(jīng)發(fā)生，審計(jì)時(shí)往往處于“馬后炮”的位置，針對(duì)審計(jì)中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)下屬單位存在往來款和陳欠款沒有及時(shí)結(jié)清的情況，公司成立了隸屬于審計(jì)部管理的專職清欠辦公室，制定了《年度清欠計(jì)劃指標(biāo)及考核實(shí)施細(xì)則》，并依此對(duì)7個(gè)多經(jīng)企業(yè)、6個(gè)供電所站制定下發(fā)了年度清欠指標(biāo)計(jì)劃，同時(shí)將年度清欠指標(biāo)細(xì)化到月，每月對(duì)各債權(quán)單位清欠計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯總分析，每季度末按照考核細(xì)則對(duì)指標(biāo)計(jì)劃完成情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，在強(qiáng)化責(zé)任指標(biāo)的同時(shí)也加大了清欠力度。我們一方面積極優(yōu)化工作方式，主動(dòng)與債務(wù)單位溝通協(xié)商，另一方面加強(qiáng)了與各個(gè)債權(quán)單位和相關(guān)部室的聯(lián)系與配合，層層把關(guān)，共同協(xié)商解決清欠工作當(dāng)中遇到的困難和問題，使清欠工作得以有序進(jìn)行。今年上半年，公司所屬各單位共計(jì)回收清欠款項(xiàng)289萬元,提前完成全年清欠目標(biāo)。

二、優(yōu)化審計(jì)方法，由事后監(jiān)督向事前事中全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變

近幾年來，我市運(yùn)管機(jī)構(gòu)按照“宣傳引導(dǎo)，政策鼓勵(lì)，因地制宜，因線施策”的思路，引導(dǎo)客運(yùn)企業(yè)逐步取消掛靠經(jīng)營，對(duì)客運(yùn)班線進(jìn)行公司化改造，大力調(diào)整運(yùn)輸經(jīng)營結(jié)構(gòu)，全市客運(yùn)班線公司化、集約化、規(guī)范化管理取得實(shí)質(zhì)性突破，初步形成了車輛產(chǎn)權(quán)回購、股份合作經(jīng)營及模擬線路公司經(jīng)營等公司化經(jīng)營改造模式，涌現(xiàn)了××公司、“漢襄高速”等一批公司化改造的先行者和示范線路，班線客運(yùn)公司化經(jīng)營有效提高了道路客運(yùn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,提升了企業(yè)安全控管能力，規(guī)范了市場(chǎng)運(yùn)行秩序。

一、加強(qiáng)宣傳，注重引導(dǎo)，提高運(yùn)輸企業(yè)開展班線公司化經(jīng)營改造的意識(shí)。自2003年交通部組織清理掛靠經(jīng)營以來，特別是2005年以后，國家及省先后出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營的政策。為加快公司化經(jīng)營改造步伐，增強(qiáng)企業(yè)班線公司化改造的積極性、自覺性，我們堅(jiān)持通過多種途徑、多種方式、多種渠道地宣傳公司化經(jīng)營。多次召開了主要客運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人座談研討會(huì)，學(xué)習(xí)交流一些企業(yè)公司化改造的理念和做法，專門編印了一期班車客運(yùn)公司化改造的專題材料，介紹江蘇等地開展公司化改造的經(jīng)驗(yàn)做法；對(duì)本地客運(yùn)市場(chǎng)中存在的問題、發(fā)展前景、新的經(jīng)營模式進(jìn)行專門探討，幫助主導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)認(rèn)識(shí)公司化經(jīng)營對(duì)于企業(yè)生存發(fā)展的意義，剖析長期掛靠經(jīng)營所帶來的安全隱患、產(chǎn)權(quán)資質(zhì)糾紛、服務(wù)質(zhì)量投訴等不良后果，以及企業(yè)所承擔(dān)的安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)與獲得收益之間不平衡。從江浙等地公司化改造實(shí)踐中，不少企業(yè)認(rèn)識(shí)到可以由企業(yè)開發(fā)和支配的客運(yùn)線路資源越來越少，企業(yè)經(jīng)營管理職能全面回歸是必然也是現(xiàn)實(shí)的選擇，公車經(jīng)營不是回頭路，是行業(yè)發(fā)展和前進(jìn)根本方向，只有通過公司化經(jīng)營改造才能自強(qiáng)求生存、自強(qiáng)求發(fā)展。通過有效的宣傳引導(dǎo),全市客運(yùn)企業(yè)解除掛靠經(jīng)營,開展公司化改造的主體責(zé)任意識(shí)普遍得到提高，2004年起，部分客運(yùn)企業(yè)從產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式入手，制定公司改造方案，啟動(dòng)公司化經(jīng)營改造工作。

二、因地制宜，分類指導(dǎo)，創(chuàng)造公司化經(jīng)營改造的良好環(huán)境。我們?cè)谕七M(jìn)公司化改造始終堅(jiān)持政策引導(dǎo)，因線施策，典型示范，支持和鼓勵(lì)企業(yè)采取不同的公司化改造方法、改造模式。

1、明確政策，引導(dǎo)發(fā)展。為推進(jìn)公司化改造進(jìn)程，我們放活政策，努力為企業(yè)公司化改造提供政策扶持。從2005年起，我們堅(jiān)持把客運(yùn)班線公司化改造作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，對(duì)班線公司化經(jīng)營改造的重點(diǎn)、方式、方法提出指導(dǎo)性意見，并利用班線重新許可、確定試點(diǎn)線路及年度目標(biāo)考核等手段，推進(jìn)公司化經(jīng)營改造進(jìn)程。如在2007年開始啟動(dòng)的襄谷線（*至谷城）的運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整中，對(duì)實(shí)行公司化改造的企業(yè)車輛更新采取“退一進(jìn)一”，對(duì)不能實(shí)行公司化改造的企業(yè)車輛更新一律繼續(xù)采取“退二進(jìn)一”政策。在公司化改造具體操作中，允許企業(yè)采用多種模式，鼓勵(lì)企業(yè)間線路經(jīng)營權(quán)置換，相對(duì)集中形成規(guī)模，再行改造；鼓勵(lì)企業(yè)與掛靠經(jīng)營者以股份合作形式對(duì)原掛靠經(jīng)營模式進(jìn)行調(diào)整，以有效化解矛盾。

2、因地制宜，放手發(fā)展。在公司化經(jīng)營改造中，為了保持行業(yè)和企業(yè)的穩(wěn)定，我們要求各企業(yè)“尊重歷史，因企而宜”。在條件相對(duì)成熟的線路上先行實(shí)施，如在*至武漢的的高速客運(yùn)班線上，鼓勵(lì)支持省客、捷龍、神州運(yùn)業(yè)、運(yùn)鑫四家公司進(jìn)行聯(lián)合重組，以線路為紐帶，聯(lián)合成立漢襄線路公司，采用模擬股份公司法人運(yùn)作，實(shí)行股份制管理和公車公營，內(nèi)部獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、按股份比例承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和享受分紅。對(duì)于經(jīng)營主體相對(duì)較少的*至*線路，則采取由主要經(jīng)營企業(yè)*市*公司整體回購車輛產(chǎn)權(quán)的方式進(jìn)行公司化改造，即由企業(yè)出資，按照合適的市場(chǎng)價(jià)格將原掛靠個(gè)體經(jīng)營者的線路經(jīng)營權(quán)和車輛產(chǎn)權(quán)收購，收購后采取統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一排班、統(tǒng)一售票、統(tǒng)一核算成本的方式進(jìn)行公車公營。經(jīng)過近兩年的收購，*至*公司化率已經(jīng)達(dá)到100%。對(duì)于經(jīng)營企業(yè)主體較多，產(chǎn)權(quán)成分復(fù)雜的*至谷城線路，我們則鼓勵(lì)和允許企業(yè)采取多元融資合作經(jīng)營方式進(jìn)行公司化改造，即由公司控股、經(jīng)營者參股的形式進(jìn)行線路車輛更新，目前該線路6家企業(yè)的70余臺(tái)車輛公司化改造已基本完成。對(duì)于*市城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)城短途班線，鼓勵(lì)公交企業(yè)對(duì)與公交同線的客運(yùn)班線進(jìn)行收購，實(shí)行公交化改造，先后對(duì)3條線路的70臺(tái)車輛進(jìn)行了收購、改造。

3、典型引路，全面發(fā)展。在實(shí)施公司化經(jīng)營改造過程中，我們認(rèn)識(shí)到：要想在全行業(yè)中實(shí)現(xiàn)公司化經(jīng)營，必須要推廣公司化改造的經(jīng)驗(yàn)典型，讓整個(gè)客運(yùn)行業(yè)直觀感受到公司化改造的實(shí)效。為此，我們堅(jiān)持在引導(dǎo)中培植公司化改造典型，對(duì)公司化改造積極性比較高的私營企業(yè)----*市*運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，市縣兩級(jí)運(yùn)管機(jī)構(gòu)主動(dòng)跟蹤企業(yè)公司化改造的經(jīng)營情況，多次到企業(yè)召開政策研討會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)和座談會(huì)，探討和解決公司化改造過程出現(xiàn)的問題和矛盾。在兩級(jí)運(yùn)管機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)支持下，該公司運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，成立公車公營專線公司。從2005年下半年開始，*至*客運(yùn)班線的45臺(tái)高檔大巴實(shí)行公車公營起步，經(jīng)營效益就比掛靠經(jīng)營時(shí)期經(jīng)營收益提高了近70%，公司化帶來的顯著效益極大地調(diào)動(dòng)了企業(yè)收購掛靠車輛的積極性，隨后在2006年該企業(yè)投入128萬元收購*至秦集鄉(xiāng)村班線的16臺(tái)客車，重新投入10臺(tái)客車實(shí)行公車公營。從2006年9月起至2008年5月投資近2000萬元，收購*至*班線全部掛靠車輛。截止目前，*公司實(shí)行公車公營的車輛達(dá)82臺(tái)，占整個(gè)企業(yè)營運(yùn)車輛的58%。*市*公司巨資回購車輛產(chǎn)權(quán)在*客運(yùn)市場(chǎng)一石激起千層浪，港資企業(yè)湖北神州運(yùn)業(yè)集團(tuán)迅速反應(yīng)，對(duì)現(xiàn)有的掛靠經(jīng)營方式進(jìn)行全面清理，從2007年起利用車輛更新調(diào)整，逐步將車輛產(chǎn)權(quán)由個(gè)人變更為公司所有，經(jīng)營方式由掛靠經(jīng)營變更為承包經(jīng)營，市場(chǎng)車價(jià)應(yīng)聲而落。原本在“退二進(jìn)一”結(jié)構(gòu)調(diào)整中遲遲不肯啟動(dòng)的6家*至谷城線路經(jīng)營企業(yè)，也在2007年4月29日達(dá)成“統(tǒng)一規(guī)范聘用司乘人員；統(tǒng)一經(jīng)營管理車輛，統(tǒng)一結(jié)算分配”協(xié)議和“不以掛靠、承包、租賃等任何方式轉(zhuǎn)讓或者變相轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán)”的經(jīng)營承諾。

近年來，五菱（集團(tuán)）公司黨委通過開展黨支部“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)，有效地實(shí)現(xiàn)了黨建工作與企業(yè)發(fā)展良性互動(dòng)、共融共進(jìn)。20*年，五菱（集團(tuán)）公司的零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)和專用車三大主業(yè)高速發(fā)展，合資公司上汽通用五菱銷售汽車55萬輛，躍居全國同行首位，全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入62億元；20*年1—9月，完成工業(yè)總產(chǎn)值61.2億元；形成了五菱特色黨建，兩度榮獲全國先進(jìn)基層黨組織稱號(hào)。

一、制定五個(gè)考核辦法,增強(qiáng)“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)針對(duì)性

五菱（集團(tuán)）公司黨委根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，制訂《五菱集團(tuán)黨支部建設(shè)“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)的內(nèi)容及考核評(píng)比方法》，把黨支部承擔(dān)的任務(wù)列入年度考核中，以競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制推進(jìn)黨支部“創(chuàng)星級(jí)”主題活動(dòng)的開展。采取五大措施：一是統(tǒng)一黨支部工作制度；二是統(tǒng)一黨支部紀(jì)錄格式；三是協(xié)同相關(guān)部門考核黨支部工作；四是深入基層黨支部調(diào)研核實(shí)；四是考核結(jié)果獎(jiǎng)罰分明，優(yōu)勝劣汰；五是評(píng)定等級(jí)，與利益掛鉤，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。通過制定實(shí)施考核辦法,增強(qiáng)了“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)的針對(duì)性，促使各黨支部不斷提升自身建設(shè)水平。目前，各黨支部普遍以BPD（業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施）和KPI考核方式，把黨支部工作逐級(jí)分解，實(shí)現(xiàn)了全年支部工作的科學(xué)化、規(guī)范化和目標(biāo)化管理。五菱每年新增申請(qǐng)數(shù)達(dá)400多人，黨員發(fā)展數(shù)超過150人。各黨支部均成立宣傳網(wǎng)絡(luò)小組、《五菱人》、五菱播報(bào)宣傳小組，對(duì)外報(bào)道小組三支隊(duì)伍，在整個(gè)五菱組建了一支800多人的宣傳網(wǎng)絡(luò)隊(duì)伍，宣傳隊(duì)員積極探索新思路、新方法、新手段，大力推行EAP員工心理援助工作，通過各種途徑做好員工思想工作，凝聚了人心，為構(gòu)建企業(yè)和諧發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、搭建四個(gè)服務(wù)平臺(tái)，增強(qiáng)“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)實(shí)效性

五菱（集團(tuán)）公司黨委通過搭建四個(gè)平臺(tái)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，增強(qiáng)“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)實(shí)效性。一是搭建“建言獻(xiàn)策”服務(wù)平臺(tái)。堅(jiān)持每年開展合理化建議活動(dòng)，對(duì)提合理化建議者給予重獎(jiǎng)，對(duì)突出者還給予額外獎(jiǎng)勵(lì)。二是搭建“技能比拼”服務(wù)平臺(tái)。通過制定一系列員工成才政策，為鍛煉、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)人才提供平臺(tái)。例如，該集團(tuán)每年堅(jiān)持組織員工參加職工技能大賽，為青年工人成長成才營造環(huán)境，先后有青年技師、黨員代表丘柳濱榮獲第二屆全國職工職業(yè)技能大賽銑工第二名、黃光蔭獲全區(qū)技能大賽銑工第一名。三是搭建“急難險(xiǎn)重”任務(wù)平臺(tái)。通過搭建“急難險(xiǎn)重”任務(wù)平臺(tái)，促使黨員勇于站在各條戰(zhàn)線的前沿陣地，成為企業(yè)廣大員工中學(xué)習(xí)創(chuàng)新的模范、業(yè)務(wù)工作的骨干、員工群眾的知心人，成為企業(yè)不可或缺的優(yōu)秀人力集群資源。今年“五一”國際勞動(dòng)節(jié)，在公司表彰的21名勞模中有18名是共產(chǎn)黨員，11名金牌工人中有7名是共產(chǎn)黨員。四是搭建聯(lián)系與服務(wù)群眾平臺(tái)。發(fā)揮思想政治工作優(yōu)勢(shì)，積極開展建設(shè)“和諧企業(yè)”活動(dòng)，堅(jiān)持開展“送溫暖、解憂難、辦實(shí)事”活動(dòng)，深入走訪慰問生活困難或者身患重病的黨員，積極幫助群眾排憂解難，送去了黨組織的關(guān)心和溫暖。

三、依托四項(xiàng)創(chuàng)新工程，增強(qiáng)“創(chuàng)星級(jí)”活動(dòng)持續(xù)性

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

金秋天高,秋風(fēng)送爽.今天在此,向各位領(lǐng)導(dǎo)同志們匯報(bào)一下:今年以來我公司在安全生產(chǎn)方面的情況，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)不吝指正,并請(qǐng)?jiān)谧母魑慌笥堰M(jìn)行賜教。目前我自來水公司安全實(shí)現(xiàn)零事故.成績的取得與領(lǐng)導(dǎo)和同志的支持關(guān)心分不離,我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作:

一、完善制度建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，排查隱患，防范事故。

1、今年是奧運(yùn)年，結(jié)合平安奧運(yùn)的要求，在完善公司30余項(xiàng)安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，上半年重點(diǎn)制訂、落實(shí)了《市自來水公司關(guān)于規(guī)范安全隱患排查治理工作的通知》、《關(guān)于嚴(yán)格加強(qiáng)門衛(wèi)管理的通知》等文件，修訂并組織認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市自來水突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》和《“反恐處突”及戰(zhàn)時(shí)供水保障設(shè)施應(yīng)急搶修預(yù)案》，成立了公司迎奧運(yùn)反恐處突領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)制水廠的人防、物防、技防等安保措施，嚴(yán)格外來人員進(jìn)廠參訪等級(jí)制度，做到外來人員身份、地址明確，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得進(jìn)入廠區(qū)，進(jìn)入廠區(qū)人員要安排專人全程陪同，確保生產(chǎn)區(qū)域的安全。

2、上半年公司組織安全生產(chǎn)檢查4次，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一分解落實(shí)整改，修訂了事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表，對(duì)隱患類型、等級(jí)、概況、治理方案、整改結(jié)果、銷案進(jìn)行全過程跟蹤管理。召開安全員聯(lián)絡(luò)會(huì)議1次，及時(shí)了解掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。上半年共查出、整改安全生產(chǎn)隱患37處。

3、年初制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，明確實(shí)施方案，抓好貫徹落實(shí)工作并實(shí)行回頭看制度。年初制定年度設(shè)備大修計(jì)劃，按期對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行大修，確保設(shè)備完好。制定年度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，上半年共組織應(yīng)急預(yù)案演練12次。制定年度管網(wǎng)沖洗、消毒計(jì)劃，確保水質(zhì)安全。制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)涉及安全生產(chǎn)的投入保證資金到位。

新客戶能給廠家?guī)礓N量和市場(chǎng)份額的增長，能為銷售員帶來更多的獎(jiǎng)金和職位提升機(jī)會(huì)，優(yōu)秀的銷售員總是能不斷開發(fā)高質(zhì)量的新客戶。從某種意義上來說，衡量銷售員的水平高低所在關(guān)鍵看銷售員能否開發(fā)高質(zhì)量的新客戶。要成功開發(fā)新客戶，首先必須把水燒到99°，即做好市場(chǎng)調(diào)查、客戶普查、客戶篩選、目標(biāo)客戶確定、開發(fā)計(jì)劃等前期性的開發(fā)準(zhǔn)備工作。最后1°關(guān)鍵在于打動(dòng)客戶，消除客戶顧慮與異議。很多銷售員都做到了99°，但要將最后1°燒開——洞察客戶顧慮，消除客戶異議，卻不知所措。

新客戶開發(fā)過程中，經(jīng)常遇到的異議列舉

1、價(jià)格太高：“你們公司產(chǎn)品價(jià)格太高，不好賣，你們還是找別人吧？”

2、公司政策不靈活：“你們公司的政策不夠靈活，你們還是去找別人吧？”

3、獨(dú)家權(quán)：“我要做你們公司產(chǎn)品的獨(dú)家商”

4、市場(chǎng)不景氣：“現(xiàn)在市場(chǎng)不景氣，生意不好做，你們還是過一段時(shí)間來談吧？”

陽春三月，群芳爭(zhēng)妍?！痢潦须娦欧止救鎲?dòng)了“誠信服務(wù)放心消費(fèi)年”主題活動(dòng)，以加大自查自糾力度，自覺接受消費(fèi)者監(jiān)督，繼續(xù)營造誠信經(jīng)營、放心消費(fèi)的和諧電信服務(wù)環(huán)境，力爭(zhēng)在200*年使服務(wù)水平更上一層樓。在這春光明媚的日子里，誠信的春風(fēng)撲面而來，××電信多年來用心打造的誠信品牌又一次熠熠生輝。

××市電信分公司擔(dān)負(fù)著××市及其所轄4個(gè)縣（市、區(qū)）電信服務(wù)及生產(chǎn)調(diào)度任務(wù)，多年來始終堅(jiān)持“用戶至上，用心服務(wù)”的服務(wù)理念，通過深化服務(wù)制度、完善服務(wù)體系、創(chuàng)新服務(wù)方式、多形式開展回報(bào)社會(huì)行動(dòng)等途徑，努力提高用戶滿意度，用心打造誠信服務(wù)品牌，樹立起同城同業(yè)服務(wù)領(lǐng)先者的良好形象，獲得了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。

精心編織，樹立誠信經(jīng)營新形象

人無信不立,市無信則亂。近年來，××電信高度重視誠信建設(shè)，著力實(shí)施以誠信意識(shí)教育、誠信制度建設(shè)、誠信形象為主要內(nèi)容的誠信建設(shè)工程，全力推動(dòng)和諧企業(yè)創(chuàng)建工作。

首先，以誠信意識(shí)教育為先導(dǎo)，筑牢誠信經(jīng)營的思想根基?！痢岭娦抛⒅厝轿?、多視角地引導(dǎo)員工牢固樹立誠信觀念，強(qiáng)化誠信意識(shí)，遵循誠信道德規(guī)范。以《××電信服務(wù)規(guī)范和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》為基礎(chǔ)，規(guī)范每位電信員工的服務(wù)行為，使他們自覺執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，嚴(yán)格把握服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行服務(wù)承諾。讓全體員工清楚地認(rèn)識(shí)到，公司和每個(gè)員工，不僅要提供一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)，而且要以一流的信譽(yù)立足社會(huì)。

其次,以窗口誠信建設(shè)為載體，全面塑造誠信服務(wù)整體形象。近年來,××電信立足窗口服務(wù)，不斷“優(yōu)化”、“亮化”、“美化”服務(wù)環(huán)境和服務(wù)過程。中心營業(yè)廳于20*年初斥巨資進(jìn)行了整體裝修，新設(shè)了全球眼、新視通等新業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū)，增加了話費(fèi)查詢機(jī)、日常用品（藥品、老花鏡、針線包）等便民舉措，服務(wù)大廳寬敞、整潔，服務(wù)設(shè)施高雅、現(xiàn)代。為完善窗口服務(wù)的有效覆蓋，××電信還新組建了天鵝廣場(chǎng)營業(yè)廳、東方百貨營業(yè)廳，為市民提供了極大的便利。同時(shí)，××電信在全市推出了延時(shí)服務(wù)、微笑服務(wù)、免填單服務(wù)和一臺(tái)清服務(wù)四大亮點(diǎn)服務(wù)；完善了服務(wù)質(zhì)量通報(bào)制度、服務(wù)質(zhì)量分析制度、首問責(zé)任制、用戶回訪制度“四個(gè)制度”；建立了服務(wù)質(zhì)量考核體系、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控體系、投訴處理體系、信息反饋體系“四個(gè)體系”；落實(shí)了問題預(yù)先控制、過程質(zhì)量控制、服務(wù)缺陷控制、越級(jí)投訴控制“四個(gè)控制”，并針對(duì)各項(xiàng)服務(wù)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)如營業(yè)臺(tái)業(yè)務(wù)受理、寬帶障礙處理等，通過營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理、派單作業(yè)、及時(shí)回訪等方法，嚴(yán)格加以監(jiān)督管理，盡量減少服務(wù)中的缺陷、漏失，讓用戶深切感受到××電信的誠實(shí)守信。20*年，××電信共計(jì)回訪用戶51718次，既加強(qiáng)了與用戶的交流溝通，又有效減少了服務(wù)違規(guī)行為的發(fā)生，用戶滿意度得到極大的提升。

張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司始建于1892年，現(xiàn)有職工5900余人,總資產(chǎn)80億元，是中國第一個(gè)工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的企業(yè)，也是唯一一個(gè)同時(shí)擁有A、B兩種股票的葡萄酒上市企業(yè)，2003年在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們集團(tuán)完成了產(chǎn)權(quán)制度改革，成為一個(gè)中外合資的多元化的公司。

目前張?jiān)Ｒ言谌珖⒘?7個(gè)省級(jí)營銷管理公司、496個(gè)城市營銷部，擁有2600人的專業(yè)營銷隊(duì)伍和3300多家經(jīng)銷商，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國所有發(fā)達(dá)的縣級(jí)以上市場(chǎng)。產(chǎn)品在暢銷國內(nèi)的同時(shí)，還遠(yuǎn)銷美國、法國、荷蘭、馬來西亞、香港等二十幾個(gè)國家和地區(qū)，在世界40多個(gè)國家和地區(qū)，擁有200多家國外商。

近年來，集團(tuán)公司的銷售收入和利稅平均每年以20%的幅度穩(wěn)步遞增，2010年實(shí)現(xiàn)銷售收入103億元，利稅30億元，上繳稅金16億元；2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入124億元，利稅36億元，上繳稅金19億元。

隨著張?jiān)９镜目焖侔l(fā)展，內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了專職審計(jì)機(jī)構(gòu)。近幾年，內(nèi)部審計(jì)工作緊緊圍繞集團(tuán)公司的經(jīng)營目標(biāo)，服務(wù)于企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，取得了明顯效果。公司企審部主要負(fù)責(zé)：生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)各二級(jí)公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、中層以上管理人員的經(jīng)理離任審計(jì)、應(yīng)收賬款審計(jì)、異地倉庫審計(jì)、基建工程預(yù)決算審計(jì)，以及不良資產(chǎn)、可控成本費(fèi)用、資金占用定額、運(yùn)費(fèi)、修理費(fèi)使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。2010-2011年，完成審計(jì)項(xiàng)目200多個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查50多個(gè)，提出審計(jì)建議500余條，被公司采納410余條，審核工程120多個(gè)，審減額8176萬元，不良資產(chǎn)逐年縮減，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失2500多萬元，促進(jìn)公司增收節(jié)支3000多萬元，公司連續(xù)五年被國家、省、市評(píng)為內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位。

企業(yè)的不斷發(fā)展給內(nèi)審工作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)的要求，為此我們積極進(jìn)行審計(jì)轉(zhuǎn)型，不斷探索開展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的工作模式，積極參與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理。根據(jù)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定：2012年1月日在深交所、上交所主板上市公司開始施行《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì)》，要求上市公司必須聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)控控制有效性進(jìn)行審計(jì)，并出具專門的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，與年報(bào)一同公布，基于這一要求，我們內(nèi)審的工作重點(diǎn)也隨之調(diào)整。下面是張?jiān)９緝?nèi)部審計(jì)開展風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制審計(jì)取得的一些成效：

一、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，重點(diǎn)開展?fàn)I銷領(lǐng)域的審計(jì)工作

公司認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)文件及區(qū)局安全工作會(huì)議精神，以“安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)建設(shè)年”和公司開展的“奮戰(zhàn)四季度實(shí)現(xiàn)安全效益最好季”活動(dòng)為總抓手，緊緊圍繞“一通三防”和防治水兩大重點(diǎn)工作，大力強(qiáng)化制度和責(zé)任落實(shí)，抓關(guān)鍵、抓難點(diǎn)，全公司杜絕了輕傷以上人身事故和重大非人身事故，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)。主要抓了如下工作：

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)市、區(qū)煤炭局會(huì)議精神，狠抓現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任制度落實(shí)，礦井安全周期繼續(xù)拉長。10月28日,區(qū)局召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議后，公司高度重視，立即組織召開了安全辦公會(huì)，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)了會(huì)議精神，并對(duì)11月份安全工作進(jìn)行了全面細(xì)致的安排和部署。要求各單位充分認(rèn)清形勢(shì)，始終保持清醒頭腦，堅(jiān)持把安全工作置于首位，放在引領(lǐng)一切、壓倒一切、先于一切的位置來抓，要求各級(jí)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行好領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，不斷強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部下井期間重點(diǎn)盯靠、查處隱患和嚴(yán)抓現(xiàn)場(chǎng)安全的作用發(fā)揮。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)包保聯(lián)保、安全宣誓、程序化排查、手指口述等制度。狠抓薄弱人物排查，嚴(yán)把薄弱人物入井關(guān)。對(duì)查出的薄弱人物，采取調(diào)整崗位、專人監(jiān)護(hù)、停止工作等措施，防止了意外事故的發(fā)生。安全生產(chǎn)周期繼續(xù)拉長。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照上級(jí)“加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)深化年”活動(dòng)的總體要求，我們緊緊圍繞“保安全、增效益、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展”的工作思路，關(guān)口前移，重心下移，繼續(xù)強(qiáng)化隱患排查治理，保證整改時(shí)限、整改資金、整改措施、整改責(zé)任和應(yīng)急預(yù)案等“六落實(shí)”。不斷豐富和提升“雙基”建設(shè)內(nèi)涵，深入持久的開展“雙基”建設(shè)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)。突出抓好安全投入、安全管理、安全培訓(xùn)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作。繼續(xù)推行在精細(xì)化管理工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，抓基層、抓基礎(chǔ)，推動(dòng)了“雙基”建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化管理再上新臺(tái)階。

3、突出“一通三防”、防治水管理，加強(qiáng)安全重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)的綜合整治。11月份，我們?cè)凇耙煌ㄈ馈狈矫?，?yán)格按照“通風(fēng)可靠、抽采達(dá)標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”的瓦斯綜合治理“十六字”工作體系，對(duì)瓦斯抽放系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，保證瓦斯升高時(shí)能夠及時(shí)抽放；對(duì)350、420、1040采區(qū)等瓦斯較高地點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控，并落實(shí)了專項(xiàng)措施，從而杜絕了報(bào)警現(xiàn)象。在防治水管理方面，主要是著力抓好了10煤層高承壓水的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，利用水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)加強(qiáng)1040采區(qū)鉆孔水位觀測(cè)，并加密人工觀測(cè)，時(shí)時(shí)掌握1040采區(qū)水位變化情況，杜絕了水害發(fā)生。

4、大力實(shí)施“素質(zhì)提升工程”，強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)。一是11月份以來，共培訓(xùn)新招工人11人、特殊工種培訓(xùn)（復(fù)訓(xùn)）69人，副總以上1人，副總以下2人。二是按照“631”培訓(xùn)模式，強(qiáng)化以區(qū)隊(duì)為主的基層安全教育培訓(xùn)，提高整體隊(duì)伍素質(zhì)。三是在“一三五”安全教育上，堅(jiān)持正職主持，堅(jiān)持教育結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，堅(jiān)持案例教育，多講現(xiàn)場(chǎng)薄弱環(huán)節(jié)，教會(huì)職工針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問題如何保障自身安全，從而，提高職工的自主保安能力。

5、著力推進(jìn)區(qū)隊(duì)班組建設(shè)。堅(jiān)持以“三無”區(qū)隊(duì)班組競(jìng)賽活動(dòng)為主線，細(xì)化量化工作標(biāo)準(zhǔn)和考核標(biāo)準(zhǔn)，圍繞崗位責(zé)任制、質(zhì)量安全管理、生產(chǎn)組織管理等，健全完善區(qū)隊(duì)班組管理制度規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了員工的安全操作行為，夯實(shí)了區(qū)隊(duì)班組的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

內(nèi)容提要:陽春三月，群芳爭(zhēng)妍?！痢潦须娦欧止救鎲?dòng)了“誠信服務(wù)放心消費(fèi)年”主題活動(dòng)，以加大自查自糾力度，自覺接受消費(fèi)者監(jiān)督，繼續(xù)營造誠信經(jīng)營、放心消費(fèi)的和諧電信服務(wù)環(huán)境，力爭(zhēng)在200...

陽春三月，群芳爭(zhēng)妍?！痢潦须娦欧止救鎲?dòng)了“誠信服務(wù)放心消費(fèi)年”主題活動(dòng)，以加大自查自糾力度，自覺接受消費(fèi)者監(jiān)督，繼續(xù)營造誠信經(jīng)營、放心消費(fèi)的和諧電信服務(wù)環(huán)境，力爭(zhēng)在200*年使服務(wù)水平更上一層樓。在這春光明媚的日子里，誠信的春風(fēng)撲面而來，××電信多年來用心打造的誠信品牌又一次熠熠生輝。

××市電信分公司擔(dān)負(fù)著××市及其所轄4個(gè)縣（市、區(qū)）電信服務(wù)及生產(chǎn)調(diào)度任務(wù)，多年來始終堅(jiān)持“用戶至上，用心服務(wù)”的服務(wù)理念，通過深化服務(wù)制度、完善服務(wù)體系、創(chuàng)新服務(wù)方式、多形式開展回報(bào)社會(huì)行動(dòng)等途徑，努力提高用戶滿意度，用心打造誠信服務(wù)品牌，樹立起同城同業(yè)服務(wù)領(lǐng)先者的良好形象，獲得了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。

精心編織，樹立誠信經(jīng)營新形象

人無信不立,市無信則亂。近年來，××電信高度重視誠信建設(shè)，著力實(shí)施以誠信意識(shí)教育、誠信制度建設(shè)、誠信形象為主要內(nèi)容的誠信建設(shè)工程，全力推動(dòng)和諧企業(yè)創(chuàng)建工作。

首先，以誠信意識(shí)教育為先導(dǎo)，筑牢誠信經(jīng)營的思想根基。××電信注重全方位、多視角地引導(dǎo)員工牢固樹立誠信觀念，強(qiáng)化誠信意識(shí)，遵循誠信道德規(guī)范。以《××電信服務(wù)規(guī)范和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》為基礎(chǔ)，規(guī)范每位電信員工的服務(wù)行為，使他們自覺執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，嚴(yán)格把握服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行服務(wù)承諾。讓全體員工清楚地認(rèn)識(shí)到，公司和每個(gè)員工，不僅要提供一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)，而且要以一流的信譽(yù)立足社會(huì)。